為了進一步貫徹落實市衛(wèi)生局印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)連云港市衛(wèi)生局六條禁令的通知》（連衛(wèi)〔2011〕2號）、《連云港市衛(wèi)生局關(guān)于對醫(yī)療設(shè)備采購和使用加強監(jiān)督的意見》（連衛(wèi)〔2011〕3號）、《連云港市衛(wèi)生局關(guān)于對領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進行硬約束的規(guī)定連衛(wèi)委》〔2011〕3號、《連云港市衛(wèi)生局關(guān)于對工程建設(shè)項目加強監(jiān)督的意見》（連衛(wèi)〔2011〕4號）、《連云港市衛(wèi)生局關(guān)于對藥品購銷加強監(jiān)督的意見》（連衛(wèi)〔2011〕5號）文件精神，加大黨風(fēng)行風(fēng)與廉政建設(shè)，依法行醫(yī)，廉潔自律，爭創(chuàng)市級廉潔文化示范點，現(xiàn)就進一步做好我院商業(yè)賄賂治理與監(jiān)督作如下規(guī)定：

一、加強對領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進行硬約束

1、嚴(yán)格遵守工程建設(shè)招投標(biāo)規(guī)定

⑴不準(zhǔn)將依法應(yīng)當(dāng)進行招標(biāo)的建設(shè)工程項目不招標(biāo)，或者將依法應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的建設(shè)工程項目實行邀請招標(biāo)；

⑵不準(zhǔn)化整為零或以保密工程、搶險救災(zāi)等特殊工程的名義規(guī)避招標(biāo)；

⑶不準(zhǔn)違反規(guī)定進行場外招標(biāo)；

⑷不準(zhǔn)為招標(biāo)人指定招標(biāo)代理機構(gòu)，強制招標(biāo)人委托招標(biāo)代理機構(gòu)辦理招標(biāo)事宜；

⑸不準(zhǔn)在招標(biāo)中設(shè)置附加條件，有目的的選擇中標(biāo)人；

⑹不準(zhǔn)操縱或者以暗示、授意、指定等方式影響投標(biāo)人資格的確定或者評標(biāo)、中標(biāo)結(jié)果和擅自變更建設(shè)工程項目中標(biāo)人；

⑺不準(zhǔn)要求中標(biāo)人分包、轉(zhuǎn)包建設(shè)工程，或者指定使用工程建設(shè)材料、構(gòu)配件、設(shè)備以及生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商。

2、嚴(yán)格遵守政府采購規(guī)定

⑴不準(zhǔn)自行采購屬于政府采購范疇的物資；

⑵不準(zhǔn)與藥品、醫(yī)療器械設(shè)備供應(yīng)商或者采購代理機構(gòu)惡意串通；

⑶不準(zhǔn)在開標(biāo)前泄露標(biāo)底；

⑷不準(zhǔn)擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)；

⑸不準(zhǔn)委托不具備政府采購業(yè)務(wù)代理資格的機構(gòu)辦理采購事務(wù)；

⑹不準(zhǔn)要求采購人或者采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進行采購；

⑺不準(zhǔn)在采購過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益；

⑻不準(zhǔn)在有關(guān)部門依法實施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況。

3、嚴(yán)格遵守行政審批規(guī)定

⑴不準(zhǔn)出現(xiàn)“兩頭辦”、超時限辦理等行為；

⑵不準(zhǔn)借審批之名吃拿卡要；

⑶不準(zhǔn)擅自增設(shè)或變相設(shè)立行政審批項目以及增加行政審批條件。

4、嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)制度和公共財物管理規(guī)定

⑴不準(zhǔn)擅自開設(shè)資金帳戶和設(shè)立“小金庫”；

⑵不準(zhǔn)用公款報銷應(yīng)由個人支付的費用；

⑶不準(zhǔn)用公款參與高消費娛樂活動；

⑷不準(zhǔn)借用公款逾期不還或以個人名義存儲公款；

⑸不準(zhǔn)個人經(jīng)商辦企業(yè)或私自從事營利活動。

5、嚴(yán)格遵守廉潔從政各項規(guī)定和制度

⑴不準(zhǔn)違反規(guī)定收送現(xiàn)金、有價證券和支付憑證；

⑵不準(zhǔn)“跑官要官”；

⑶不準(zhǔn)放任、縱容配偶、子女及其配偶和身邊工作人員利用領(lǐng)導(dǎo)干部職權(quán)和職務(wù)影響謀取非法利益；

⑷不準(zhǔn)借婚喪嫁娶等事宜大操大辦、收錢斂財；

⑸不準(zhǔn)參加賭博；不準(zhǔn)搞期權(quán)交易；

⑹嚴(yán)禁用公款變相旅游，不準(zhǔn)接受基層單位與分管工作無關(guān)的邀請外出活動，嚴(yán)格按規(guī)定報告?zhèn)€人重大事項。

6、嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合制度

⑴凡屬重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金的使用，必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定；

⑵領(lǐng)導(dǎo)班子成員要合理分工，屬于相互制約的權(quán)力不能由一人承擔(dān)；

⑶黨政主要負(fù)責(zé)人不直接分管財務(wù)、項目招投標(biāo)，不直接分管工程建設(shè)、不直接分管藥品、醫(yī)療器材設(shè)備等物資采購，一般也不直接分管干部人事工作，但要切實加強對班子成員行使權(quán)力的監(jiān)督和約束；

⑷對直接分管干部人事、財務(wù)、工程建設(shè)和物資采購等工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部的分工實行定期輪換，原則上連續(xù)分管時間不得超過3年。

二、嚴(yán)格執(zhí)行連云港市衛(wèi)生局六條禁令

1、嚴(yán)禁管理人員和醫(yī)務(wù)人員利用職務(wù)之便，以各種名義接受回扣、提成或其他不正當(dāng)利益。拒收不成者，要及時報告，上交醫(yī)院指定部門；

2、 嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員收受患者及其家屬的錢物和其他饋贈。難以謝絕的，必須于三日內(nèi)上交醫(yī)院指定部門，由指定部門退還或作妥善處理。對逾期不報告、不上交的，視同收受處理；

3、嚴(yán)禁醫(yī)療機構(gòu)對藥品使用、儀器檢查、臨床檢驗及其他特殊檢查等實行“開單提成”或與科室、個人收入掛鉤；

4、嚴(yán)禁醫(yī)療機構(gòu)在國家規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)和項目之外，巧立名目亂收費；

5、醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部一切財務(wù)收支由單位財務(wù)部門統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁科室以經(jīng)濟承包等方式自收自支，不得設(shè)立“小金庫”；

6、嚴(yán)禁醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)對國家基本藥物加價收費，對公共衛(wèi)生服務(wù)項目變相收費。

（注：醫(yī)院指定部門：監(jiān)察室或院廉政帳戶：中國銀行蒼梧分行4433728-0188-022773-4）

三、加強對醫(yī)療設(shè)備采購和使用、藥品購銷和工程建設(shè)監(jiān)督

㈠、成立監(jiān)督組織

成立醫(yī)療設(shè)備采購和使用、藥品購銷和工程建設(shè)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組。

組  長：邵亞玲  汪洪流

副組長：程學(xué)亮  顧  揚  王泰康

成  員：潘  菁  丁  賢  彭潤民  陳  健  趙粉鳳 

下設(shè)辦公室，潘菁兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常工作。

㈡、切實履行監(jiān)督職責(zé)

1、對醫(yī)療設(shè)備采購和使用、藥品購銷和工程建設(shè)的各項規(guī)章制度落實情況實施監(jiān)督，并幫助、督促相關(guān)部門建立健全有關(guān)反腐倡廉規(guī)章制度；

    2、對醫(yī)療設(shè)備采購和使用、藥品購銷和工程建設(shè)程序，特別是設(shè)備采購、工程建設(shè)、藥品招標(biāo)程序、新藥特藥購進等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施監(jiān)督；

    3、對藥品購銷有關(guān)的藥品管理、合理用藥、藥品價格公示等工作；對醫(yī)療設(shè)備使用過程中有關(guān)的管理、維修、保養(yǎng)、領(lǐng)用等工作；對與工程建設(shè)有關(guān)的基建、維修管理等工作等工作實施全程監(jiān)督；

    4、在同級黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下，由紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)牽頭，查處藥品購銷、醫(yī)療設(shè)備采購和使用、工程建設(shè)中的各種違紀(jì)違法行為。

㈢、實施正確的監(jiān)督方法

1、聽取藥品購銷部門、工程項目主管部門、項目法人以及勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等參建單位、醫(yī)療設(shè)備采購和使用部門主要工作匯報；

    2、參加藥品購銷、醫(yī)療設(shè)備采購、工程建設(shè)的相關(guān)會議以及招投標(biāo)等重要活動；

    3、查閱、復(fù)印與督查事項有關(guān)的各種資料；

    4、對藥品購銷、醫(yī)療設(shè)備采購、工程建設(shè)費用的使用、管理情況進行審計；

    5、采取定期檢查與抽查相結(jié)合的方式，至少半年1次進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正處理；

    6、對違規(guī)違紀(jì)行為采取措施進行調(diào)查，并依照相關(guān)程序進行處理。

㈣、遵循監(jiān)督檢查程序

    1、制定監(jiān)督檢查方案，并向黨政領(lǐng)導(dǎo)報告；

    2、通知被檢查科室或部門；

    3、進行監(jiān)督檢查；

    4、對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)整改通知書；

    5、對需要整改的事項進行復(fù)查驗收；

    6、向有關(guān)部門提交監(jiān)督檢查情況報告；

    7、建立健全監(jiān)督檢查卷宗。

㈤、明確監(jiān)督檢查內(nèi)容

1、規(guī)章制度

    督查藥品購銷、醫(yī)療設(shè)備采購、工程建設(shè)是否嚴(yán)格國家衛(wèi)生部、省衛(wèi)生廳、市衛(wèi)生局及本單位的相關(guān)規(guī)定；

2、采購程序

⑴督查藥品、醫(yī)療設(shè)備采購是否是江蘇省集中采購的中標(biāo)（入圍）產(chǎn)品。

⑵督查藥品、醫(yī)療設(shè)備采購是否經(jīng)江蘇省藥品集中采購與監(jiān)管平臺實施網(wǎng)上采購。

⑶督查藥品、醫(yī)療設(shè)備采購是否嚴(yán)格遵循申請、論證、招標(biāo)、驗收、入庫、領(lǐng)用等程序。

3、招標(biāo)活動

⑴督查藥品、醫(yī)療設(shè)備采購、工程建設(shè)招標(biāo)的各種文件、資料是否符合法律法規(guī)的要求；

⑵督查藥品、醫(yī)療設(shè)備采購、工程建設(shè)招標(biāo)的范圍、程序、形式等內(nèi)容是否合法，有無規(guī)避招標(biāo)、串通投標(biāo)、明招暗定等行為；

⑶督查招標(biāo)人及有關(guān)當(dāng)事人是否依法組織或參加招投標(biāo)，及時制止不依法履行職責(zé)、甚至違反法律法規(guī)等問題的發(fā)生；

⑷督查招投標(biāo)活動中有關(guān)投訴的處理，保證招投標(biāo)活動投訴受理工作公開、公平、公正。

4、資質(zhì)審查

嚴(yán)格審查生產(chǎn)廠家、配送商家、建筑公司的資質(zhì)、許可證、批準(zhǔn)文號、質(zhì)量合格證等，確保貨真價實，嚴(yán)禁“三無”產(chǎn)品進入醫(yī)院。

5、合同的履行

監(jiān)督檢查藥品購銷、醫(yī)療設(shè)備采購、工程建設(shè)合同的制定及履行情況，及時制止“合同價”與“中標(biāo)價”不一致或“陰陽”合同，以及不認(rèn)真履行合同的行為。

6、醫(yī)療設(shè)備和藥品的管理和使用

審查醫(yī)療設(shè)備、藥品入庫手續(xù)，包括合同、發(fā)票、審批手續(xù)、設(shè)備維修、保養(yǎng)、報廢手續(xù)等，審查毒麻等特殊藥品的管理。

7、訂單處理

審查配送企業(yè)對醫(yī)療機構(gòu)網(wǎng)上訂單的處理率和到貨率，對后十位的企業(yè)提出整改意見。

8、藥品價格

監(jiān)督采購藥品價格是否在省平臺發(fā)布的掛網(wǎng)價格之內(nèi)，政策性調(diào)價是否及時執(zhí)行到位，須協(xié)商的價格調(diào)整是否資料完備。

9、合理用藥

檢查醫(yī)生是否合理用藥，醫(yī)療機構(gòu)是否對以抗生素為主的各類藥品使用情況進行分類匯總統(tǒng)計，針對臨床使用量最

大的前10種藥品、開具前10種藥品的前10名醫(yī)生和排在前10位的藥品生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商進行公示，分析、提出整改意見。

10、建筑材料及機電設(shè)備

監(jiān)督、檢查大宗建筑材料及相關(guān)機電設(shè)備（強制招標(biāo)范圍內(nèi)）是否招標(biāo)，是否存在對建筑材料的檢測不夠充分、偽造檢測結(jié)果、材料與設(shè)計要求不符、使用未經(jīng)許可的材料以及相關(guān)設(shè)備不符合要求等問題。

11、工程施工

重點監(jiān)督檢查建設(shè)、監(jiān)理及施工單位是否廉潔高效，認(rèn)真履行職責(zé)，質(zhì)量保證體系、安全保證體系是否建立健全、運作正常。

12、工程竣工

工程竣工后，會同有關(guān)部門及技術(shù)人員，按有關(guān)規(guī)定全面檢查工程質(zhì)量。

13、資金使用

對醫(yī)療設(shè)備采購、藥品購銷、工程建設(shè)資金、費用的使用、管理情況進行全過程監(jiān)督檢查，對預(yù)算、決算及結(jié)算進行審計，確保結(jié)算價與合同價的出入都經(jīng)過嚴(yán)格審核批準(zhǔn)且是合理的。

㈥、嚴(yán)肅查處違紀(jì)違規(guī)行為

1、違反黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定，應(yīng)實施責(zé)任追究的；

2、違反國家、省、市及各單位相關(guān)規(guī)定的；

3、在藥品購銷、醫(yī)療設(shè)備采購、工程建設(shè)過程中有弄虛作假、貪污、受賄等行為的；

4、索要和收受“紅包”、回扣的；

5、發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故，負(fù)一定責(zé)任或有失職、瀆職行為的；

6、拒絕、無故拖延提供情況、資料或隱匿、偽報有關(guān)資料的；

7、打擊報復(fù)投訴人、舉報人的。

四、切實加強對本規(guī)定執(zhí)行情況的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查

1、各支部、各科室主要負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行職責(zé)，帶頭執(zhí)行規(guī)定，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在問題，不得袒護包庇各種違規(guī)行為。

2、監(jiān)察室要充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，會同有關(guān)部門加強對規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對違反本規(guī)定的行為，要嚴(yán)肅查處。情節(jié)較輕的，給予誡勉談話或通報批評；情節(jié)較重的，給予組織處理，違反黨政紀(jì)規(guī)定的，追究紀(jì)律責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。